中共甘肃省委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全省机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；指导、协调全省各级行政管理体制改革和机构改革工作。

（二）负责统一管理全省各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作。

（三）负责审核审批省直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核调整市县乡机构设置和人员编制总额；负责审核省政府派驻外地办事机构的机构编制；负责中央编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全省事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整省委、省政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整省直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全省机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制。

（七）负责拟订全省事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责省直及经授权中央在甘事业单位的登记管理和年检工作。

（八）负责全省机构编制实名制管理工作；负责全省机构编制信息宣传和统计工作；指导市县机构编制部门自身建设工作。

（九）负责联系、协调双重领导，以党中央、国务院部委管理为主在甘单位的有关机构编制事宜。

（十）承办省委、省政府、省委编委和中央编办交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构7个，包括：综合处、政策法规处（研究室）、省直党政群机关机构编制处、政法机关机构编制处、省直事业机构编制处、市县机构编制处、机构编制督查处；1个直属行政机构，即省事业单位登记管理局。另按有关规定，设立机关党委（机关纪委）。

    （二）参照公务员法管理单位1个，包括：省委编办电子政务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见决算公开01表）

二、收入决算表（见决算公开02表）

三、支出决算表（见决算公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见决算公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见决算公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见决算公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见决算公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见决算公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见决算公开09表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3007.20万元。收、支较上年决算数增加443.72万元，增长17.31%，主要原因是本年度增加了信息化项目建设专项资金支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2889.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2889.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1787.26万元，其中：基本支出1458.06万元，占81.58%；项目支出329.20万元，占18.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3007.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加443.72万元，增长17.31%。主要原因是本年度增加了信息化项目建设专项资金支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1787.26万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数减少656.41万元，下降26.86%。主要原因是本年度增加了信息化项目建设专项资金支出等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为1541.12万元，支出决算为1440.49万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于“过紧日子”的部署要求，压减办公费等机关运行经费支出。

2.科学技术支出本年调整预算数上年结转83.43万元，支出决算为83.43万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为98.87万元，支出决算为123.88万元，完成年初预算的125.30%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休老干部过世，死亡抚恤支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为68.89万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为70.56万元，支出决算为70.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1458.06万元。其中：人员经费1073.08万元，较上年决算数增加218.91万元，增长25.63%，主要原因一是本年调出1人，调入3人，人员经费相应增加；二是1名退休老干部过世，死亡抚恤支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、死亡抚恤等。公用经费384.97万元，较上年决算数减少224.84万元，下降36.87%，主要原因是本年度业务费项目和特定专项业务费项目预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为24.19万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的68.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，压减公务接待频次，有效降低公务接待支出规模，公务接待费决算支出数比年初预算数少7.59万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为16万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的99.97%。其中：公务用车运行维护费年初预算数为16万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的99.97%。公务用车购置费年初预算、支出决算为0元。

2.公务接待费年初预算数为8.19万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的7.29%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，压减公务接待频次，有效降低公务接待支出规模。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门公务用车保有量为5辆，国内公务接待260批次260人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出384.97万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用开支。机关运行经费较上年决算数减少224.84万元，下降36.87%，主要原因是本年度业务费项目和特定专项业务费项目预算减少。本年度会议费支出13.04万元，较上年决算数减少35.96万元，下降73.39%，主要原因是本年度各类业务座谈会议次数减少。本年度培训费支出30.44万元，较上年决算数减少24.88万元，下降44.97%，主要原因是由于本年度临时性工作安排，取消实施部分年初计划业务培训项目。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计66万元，其中：政府采购货物支出66万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金320万元，占一般公共预算项目支出总额的20.76%。从评价情况来看，2021年专项业务费项目申报依据充分，申报程序规范，绩效目标依据充分，绩效指标清晰、可衡量，项目管理制度和财务管理制度健全且管理规范，政府采购合规，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计信息真实完整，项目产出和效益达到预期目标，但还存在项目预算执行进度未达标、调研报告数量未达标的问题，但还存在项目预算执行进度未达标、调研报告数量未达标的问题。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1787.26万元。从评价情况来看，2021年我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委、省委编委的坚强领导下，坚持以人民为中心的工作导向，坚决贯彻党管机构编制原则，认真落实中央编委会议、全国编办主任会议精神，紧紧围绕中心大局，不断完善党和国家机构职能体系，深入推进重点领域和关键环节体制机制改革，统筹用好各类机构编制资源，健全机构编制法制建设体系，全面加强机构编制部门自身建设,年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映专项业务费项目绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.88分。项目全年预算数为320 万元，执行数为245.77 万元，完成预算的 76.80%。项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因详见《2021年度省委编办预算执行情况绩效自评报告》。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021年，我部门绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

详见附件《省委编办2021年专项业务费项目绩效评价报告》。    

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。