2019年度中共甘肃省委机构编制委员会办公室部门决算

第一部分  部门概括 

一、职能职责 

二、机构设置 

第二部分  2019年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算收支决算情况说明 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

九、其他重要事项情况说明 

十、预算绩效管理情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  部门概括

一、职能职责

一是贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究起草全省机构编制工作的政策法规和制度。二是在省委编委领导下，负责全省各级党政机关，人大政协，监委、法院、检察院机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。三是根据中央、中央编委和省委、省委编委的统一安排部署，研究起草省级机构改革方案，审核市县机构改革方案，指导协调市县机构改革及机构编制管理工作。四是研究提出全省各类厅级机构设置和调整的意见，按程序报请省委编委、省委研究同意后，报中央编委审批。五是审核全省副各类厅级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。六是协调省委和省级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与市州之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。七是审核省级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双重领导以省直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理市县人员编制总额，审核市县县处级行政机构设置，实施党政机构限额管理。八是审核省人大、省政协、省监委、省法院、省检察院机关和省一级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。九是研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报省委组织部主要领导审批），审核市县县处级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调市县事业单位机构编制管理工作。十是对各市县各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

二、机构设置

机关内设机构7个，包括：综合处、政策法规处（研究室）、省直党政群机关机构编制处、政法机关机构编制处、省直事业机构编制处、市县机构编制处、机构编制督查处；1个直属行政机构，即省事业单位登记管理局。另按有关规定，设立机关党委和机关纪委。参照公务员法管理单位1个，省委编办电子政务中心。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

见决算公开01表

二、收入决算表

见决算公开02表

三、支出决算表

见决算公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表

见决算公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见决算公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

见决算公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见决算公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,529.45万元。收支较上年决算数增加51.87万元、增长2.09%，主要原因是主要原因是原因主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,798.76万元，较上年决算数减少233.75万元，下降11.50%，主要原因是按照财政有关要求年初压减业务费预算收入185万元和信息化建设费200万元；基本支出增加了151.25万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,798.76万元，占100.00%，年初结转和结余730.69万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,368.37万元，较上年决算数增加769.16万元，增长48.10%，主要原因是部门网站群安全等级保护项目实施499万元、机构改革期间会议费、培训费、印刷费、租赁费等支出较大。其中：基本支出1,195.92万元，占50.50%；项目支出1,172.45万元，占49.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,529.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加52.14万元，增长2.10%。主要原因：一是收入增加主要为人员经费增加和上年结余较大。二是支出增加主要为部门网站群安全等级保护项目实施499万元、机构改革期间会议费、培训费、印刷费、租赁费等支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,368.37万元，较上年决算数增加769.16万元，增加48.10%。主要原因是支出增加主要为部门网站群安全等级保护项目实施499万元、机构改革期间会议费、培训费、印刷费、租赁费等支出较大。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出2,117.35万元，占89.40%，较年初预算数增加621.45万元，增长41.54%，主要原因一是在年初预算时未将上年结余资金730.69万元列入支出预算，二是社会保障和就业支出增加了15.61万元。

2．社会保障与就业支出126.55万元，占5.34%，较年初预算数增加15.61万元，增长14.07%，主要原因是缴纳人员养老保险的工资基数增加。

3．卫生健康支出59.50万元，占2.51%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缴纳人员医疗保险的工资基数增加。

4．住房保障支出64.96万元，占2.74%，较年初预算数增加1.01万元，增长1.58%，主要原因是缴纳人员住房公积金的工资基数增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,195.92万元。其中：人员经费1,004.64万元，较上年决算数增加39.75万元，增长4.12%，主要原因是人员增加且人员工资增加，所缴纳的人员养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房保障支出等。公用经费191.28万元，较上年决算数减少54.33万元，下降22.12%，主要原因是按照省财政厅相关要求，压减部分办公、会议、印刷等公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、水电费、租赁费、劳务费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计27.40万元，较年初预算数减少1.50万元，下降5.19%，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支，。较上年支出数增加5.02万元，增长22.43%，主要原因是本年度有2人次出经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用13.57万元，主要是用于2人次出国访问和考察。费用支出较年初预算数增加13.57万元，增长100%，主要原因是本年度2人次出国境属于临时性安排，年初无预算。较上年支出数增加13.57万元，增长100%，主要原因是上年度无出国人员经费。

公务用车运行维护费13.83万元，主要用于主要用于机要通信、应急保障、市内因公出行、机构改革等工作调研、精准扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降13.56%，主要原因一是本年度对公务车辆严格管理，控制车辆维修成本等，二是调研次数下降等。较上年支出减少8.15万元，下降37.08%，主要原因一是本年度对公务车辆严格管理，控制车辆维修成本等，二是调研次数下降等。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少12.90万元，下降100.00%，主要原因是本年内无公务接待，较上年支出数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是本年内无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出191.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置、办公软件升级改造等。机关运行经费较上年决算数减少54.34万元，下降22.12%，主要原因是机构改革基本完成，各类会议、培训、差旅费等大幅下降。其中：本年度会议费支出17.83万元，较年初预算数减少52.17万元，下降74.53%，主要原因是本年度各类业务座谈会议次数减少。本年度培训费支出21.98万元，较年初预算数减少60.79万元，下降73.44%，主要原因是本年度由于临时性工作安排，未对部门年初工作计划中有关业务培训进行安排。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计580.48万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出568.58万元。授予中小企业合同金额580.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额580.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机构编制实名制管理系统软件升级改造及网络安全等级保护项目支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆（其中一辆已划拨省文博局使用）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金1197.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：业务费等1个项目自评结果为“优”。自绩效评价报告和自评表详见附件。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 2529.45万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，一是预算执行率指标分值为10分，得分为9.36分。2019年度我办部门整体年初预算数为1730.29万元，全年预算数为2529.45万元，实际支出数为2368.37万元，执行率为93.63%，其中：基本支出1195.92万元，预算执行率为89.8%，项目支出1172.45万元，预算执行率为97.89%。二是财政资金使用严格按照已有的相关财务管理制度执行，财务管理制度健全，资金运行规范，资金使用手续完整、符合国家财经法规和财务管理制度、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行，严格执行采购程序，依法进行备案和审批，采购手续完备。四根据《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》等法律法规和制度规定，重新修订了《省委编办财务管理制度》，并按照制度规定，规范配置、使用、管理和处置资产，资产保存完整，资产处置程序合规，处置收入及时足额上缴，保障了国有资产的安全。五是健全了重点工作管理制度，修订了《省委编委会工作规则》、《省委编办工作细则》，制定了《关于落实归口管理要求规范公文报送有关事项的通知》等系列文件，六是完成部门履职预期目标及各项指标。七是下一步要着力加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；要着力加强绩效评价运用，进一步细化部门个性化指标，更全面系统地运用绩效评价指标，注重履职所产生的社会影响，进一步提高履职能力；要着力对项目支出进行优化整合，加快资金执行进度，充分开展项目绩效评价，对资金使用率不高的项目经费进行优化整合。2020年我们将继续加快项目的实施进度，严格按照合同要求执行，督促项目主管处室抓好项目工程的实施。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1、省委编办2019年度部门决算公开表

2、省委编办2019年度部门项目绩效评价自评报告

3、省委编办2019年度部门项目支出绩效自评表