按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全省机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全省各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核省直各部门和市县机构改革方案。
2、负责统一管理全省各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作。
3、负责审核审批省直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核调整市县乡机构设置和人员编制总额；负责审核省政府派驻外地办事机构的机构编制。
4、负责拟订全省事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整省委、省政府和省直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数及经费开支渠道。
5、监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。
6、负责全省行政审批制度改革；负责省行政审批制度改革领导小组的日常工作。
7、负责全省事业单位登记管理和年检工作。负责全省机构编制实名制管理、信息宣传和统计工作。
8、负责联系、协调双重领导，以党中央、国务院部委管理为主在甘单位的有关机构编制事宜；承办省委、省政府、省编委和中央编办交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构7个，包括：综合处、政策法规处（研究室）、省直党政群机关机构编制处、政法机关机构编制处、省直事业机构编制处、市县机构编制处、机构编制督查处；1个直属行政机构，即省事业单位登记管理局。
另按有关规定，设立机关党委和机关纪委。
（二）参照公务员法管理单位1个，包括：省编办电子政务中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入基本支出1730.29万元（详见部门预算公开表1，2），比2018年预算减少57.72万元，下降3.23%，下降的主要原因是：保障运转业务费中的行政运行经费减少等。包括：一般公共预算收入1730.29万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入752.12万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2019年支出预算1730.29万元，（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少57.72万元，下降3.23%，下降的主要原因是：保障运转业务费中的行政运行经费减少等。包括：
1.一般公共服务支出1495.90万元。
2.社会保障和就业支出110.94万元。
3.卫生健康支出59.50万元。
4.住房保障支出63.95万元
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出1730.29万元，（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2019年基本支出1245.29万元，比2018年预算增加42.28万元，增加3.51%，增加的主要原因是：人员增加和人员工资标准提高等。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算485万元，比2018年预算减少100万元，下降17.09%，下降的主要原因是：保障运转业务费中的行政运行经费（办公费、差旅费、印刷费等）减少。
1.保障运转经费1个，主要是：机构改革及机构编制实名制专项业务费。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8，9）
（一）因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费12.90万元，比2018年预算减少0.07万元，下降0.53%，下降的主要原因是预计中央编办及外省、市来甘调研批次减少（预算为25人、次）。
（三）公务用车购置及运行维护费16万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费16.00万元），与上年持平。
（四）培训费82.77万元，比2018年预算减少6.06万元，下降6.82%，增长的主要原因是政府机构改革在本年度基本结束，各种业务培训班减少等。
（五）会议费70.00万元，与上年持平。
（六）机关运行经费647.65万元，比2018年预算减少94.47万元，下降12.73%，下降的主要原因是保障运转业务费中的行政运行经费（办公费、差旅费、印刷费等）减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0.00万元。
（三）政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额61.68万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算61.68万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年未固定资产金额为1660.45万元。其中：办公用房2625平方米，价值0.00万元，属省委办公厅统一分配用房，无产权。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值207.65万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：机构改革及机构编制实名制专项业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款485万元。其中：组织自评项目1个，涉及485万元，占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目0个。
七、名词解释
1、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。
3、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。
4、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出（住房公积金）。
6、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。
7、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括驾驶员工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.2019年部门预算公开表
2.2019年甘肃省省级财政支出项目绩效目标表
